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新新街办事处2018年度部门预算基本情况
索引号:X0001-0014-2018-03781 公开日期:2018-2-6 返回列表
 
 

2018年新华区新新街办事处部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

1、部门机构设置、职能

新华区新新街办事处内12个职能科室。主要职责是:贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;负责社区集体经济组织(由原农村集体经济改制的股份合作公司)的监督管理工作;负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;承办区政府交办的其他事项。

2、人员构成情况

新新街办事处编制69人,其中:行政编制9人,事业编制60人;在职人员52人,离退休人员14人,大学生村官转岗分流人员2人。

3、预算年度的主要工作任务

贯彻落实党和国家的方针政策,负责居民委员会建设和辖区城市管理,发展街道经济和社会服务事业。

二、收入预算说明

2018年收入预算合计607.26万元,分别是:

1、本年收入607.26万元,其中:一般公共预算财政拨款593.43万元,非税收入13.82万元,政府性基金收入0万元,上级专项转移支付0万元。

2、部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算合计607.26万元。其中:本年支出607.26万元;部门财政性资金结转0万元。

本年支出预算按用途划分:工资福利支出361.88万元,占60%;商品服务支出20.78万元,占3% ;对个人和家庭的补助17.46万元,占3% ;项目支出 207.33 万元,占34% ,主要项目是:社区建设经费、社区宣传经费、秸秆焚烧款、无主楼院保洁款、农村环境卫生整治款、再就业资金、村级经费等。

本年支出预算按政府经济分类划分:机关工资福利支出361.67万元;机关商品和服务支出132.96万元;机关资本性支出(一)0万元;机关资本性支出(二)27.4万元;对事业单位经常性补助0万元;对事业单位资本性补助0万元;对企业补助0万元;对企业资本性支出0万元;对个人和家庭的补助82.21万元;对社会保障基金补助0万元;债务利息及费用支出0万元;债务还本支出0万元;转移性支出0万元;预备费及预留0万元;其他支出3万元;

四、预算收支增减变化情况

2018年部门收入预算607.26万元,比上年(减少)119.52万元。(减少)原因:主要原因是严格按照中央八项规定执行,节能减排、压缩减少开支。

2018年部门支出预算607.26万元,比上年(减少)119.57万元。(减少)原因:主要原因是严格按照中央八项规定执行,节能减排、压缩减少开支

五、政府采购情况

2018年政府采购预算35.65万元,其中:政府采购货物支出35.65万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务0万元。

六、 “三公经费”预算变动情况说明

2018年“三公经费”预算共20万元,其中:公务接待费3万元,较2017年预算(减少)2万元,原因系我单位是严格按照中央八项规定执行,减少公务接待人次。公务用车运行维护费17万元,较2017年预算(减少)5.5万元,原因系是单位实行公车制度改革、节能减排、减少公务用车用量因公出国(境)费用0万元。

七、其他情况说明

部门预算公开表中如有汇总表与分项表相差0.01万元,原因是汇总表是以各项数据求和后四舍五入取数,分项表中则是各项数据先四舍五入后再求和取数。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入:反映依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费 :指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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